一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。第一，打擊犯罪，依法對蓄意破壞和推翻社會主義制度、嚴重危害國家和人民利益的敵對勢力和嚴重刑事犯罪分子實行鎮(zhèn)壓、制裁、控制與改造。第二，維護治安穩(wěn)定，依法對各種擾亂公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身、財產(chǎn)權(quán)利，妨害社會管理等違反社會治安管理行為實行預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、糾正和查處。第三，行政管理職能。依法對國家賦予的涉及國家與公民利益的各種國家行政事務(wù)實施組織、管理、指導(dǎo)與監(jiān)督的社會職責(zé)和功能。第四，服務(wù)人民。服從人民的意志和需要，調(diào)動人民群眾參與國家社會公共事務(wù)管理的積極性，做人民的公仆和衛(wèi)士，為人民為社會提供全面服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。?榮昌區(qū)公安局設(shè)置46個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中綜合管理機構(gòu)4個、執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)17個、監(jiān)所管理機構(gòu)3個、派出所22個。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門為一級預(yù)算單位，2022年度決算編制無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計27,742.45萬元，支出總計27,742.45萬元。收支較上年決算數(shù)增加408.78萬元,增長1.5%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)辦案上級轉(zhuǎn)移支付資金增加,打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等辦案業(yè)務(wù)支出、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計27,742.45萬元，較上年決算數(shù)增加1874.01萬元，增長7.2%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)辦案上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。其中：財政撥款收入27,742.45萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計27,742.45萬元，較上年決算增加408.78萬元，增長1.5%，主要原因是打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等辦案業(yè)務(wù)支出、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)增加。其中：基本支出21,319.35萬元，占76.8%；項目支出6,423.10萬元，占23.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度根據(jù)單位實際情況調(diào)整預(yù)算資金，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計27,742.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加408.78萬元，增長1.5%。主要原因是本年度業(yè)務(wù)辦案上級轉(zhuǎn)移支付資金增加,打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等辦案業(yè)務(wù)支出、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入27,742.45萬元，較上年決算數(shù)增加1874.01萬元，增長7.2%。主要原因是本年度業(yè)務(wù)辦案上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2,185.88萬元，下降7.3%。主要原因是公務(wù)員工資津貼補貼2021年政策銜接工作后，追減原年終目標(biāo)考核及公務(wù)員平時考核。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,742.45萬元，較上年決算數(shù)增加408.78萬元，增長1.5%。主要原因是打擊跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等辦案業(yè)務(wù)支出、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2,185.88萬元，下降7.3%。主要原因是公務(wù)員工資津貼補貼2021年政策銜接工作后，追減原年終目標(biāo)考核及公務(wù)員平時考核。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度根據(jù)單位實際情況調(diào)整預(yù)算資金，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出23,564.54萬元，占84.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,597.25萬元，下降6.3%，主要原因是本年度公務(wù)員工資津貼補貼2021年政策銜接工作后，追減原年終目標(biāo)考核及公務(wù)員平時考核。（2）教育支出109.11萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初數(shù)據(jù)持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出1,691.36萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少500.72萬元，下降22.8%，主要原因是新招錄5人、退休6人、調(diào)出3人、辭職1人，凈減少5人，人員變動導(dǎo)致社保繳費變化。

（4）衛(wèi)生健康支出1,109.10萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0%，主要原因是人員變動導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費變化。

（5）節(jié)能環(huán)保支出52.16萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.16萬元，增長100%，主要原因是老舊汽車淘汰補助資金年初無預(yù)算，本年根據(jù)全區(qū)生態(tài)環(huán)境“以獎促治”工作開展，追加資金。

（6）住房保障支出1,216.17萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少140.07萬元，下降10.3%，主要原因是人員減少及規(guī)范公積金繳存基數(shù)導(dǎo)致繳費減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出21,319.35萬元。其中：人員經(jīng)費14,955.64萬元，較上年決算數(shù)增加887.66萬元，增長6.3%，主要原因是本年度人員工資調(diào)標(biāo)及按政策在職養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障醫(yī)療繳費等。公用經(jīng)費6,363.71萬元，較上年決算數(shù)減少395.68萬元，下降5.8%，主要原因是萬靈、昌元、雙河、吳家派出所辦公用房租賃費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用?。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計545.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少222.57萬元，下降29%，主要原因是一是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算下降；二是本部門實施公車改革后，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，私車公養(yǎng)；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加160.76萬元，增長41.7%，主要原因是一是本年度更新購置執(zhí)法執(zhí)勤車7輛，二是部分執(zhí)法執(zhí)勤車使用年限久、車況較差，運維費增加，三是打擊跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等辦案業(yè)務(wù)用車、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)用車運維費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費186.45萬元，主要用于更新購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛7輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加186.45萬元，增長100%，主要原因是本年度因7輛執(zhí)法執(zhí)勤車使用年限達12年及以上，車輛嚴重老化且車況極差，無法正常使用，影響執(zhí)法執(zhí)勤安全，年中經(jīng)區(qū)政府及主管部門審批同意更換購置7輛執(zhí)法執(zhí)勤車。較上年支出數(shù)增加96.3萬元，增長106.8%，主要原因是本年度更新購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛7輛。

公務(wù)用車運行維護費352.65萬元，主要用于公安辦案業(yè)務(wù)、日常巡邏防控、安保、武裝檢查、各類專項行動等工作所需車輛的燃料費、維修費、路橋費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少387.35萬元，下降52.3%，主要原因是本部門嚴格落實公車管理使用規(guī)定，嚴禁公車私用、私車公養(yǎng)。較上年支出數(shù)增加63.38萬元，增長21.9%，主要原因是部分執(zhí)法執(zhí)勤車使用年限久、車況較差，運維費增加，打擊跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等辦案業(yè)務(wù)用車、百日清查行動、二十大安保維穩(wěn)、疫情防控等執(zhí)勤勤務(wù)用車運維費增加。

公務(wù)接待費6.84萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市公安局等相關(guān)單位到我單位調(diào)研、聯(lián)系公安工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.66萬元，下降76%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，加強公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加1.09萬元，增長18.9%，主要原因是本年度全國、全市相關(guān)檢查接待支出增加，打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等辦案協(xié)作單位接待支出增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置7輛，公務(wù)車保有量為132輛；國內(nèi)公務(wù)接待107批次714人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費95.76元，車均購置費26.64萬元，車均維護費2.67萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年數(shù)據(jù)持平。本年度培訓(xùn)費支出109.11萬元，較上年決算數(shù)減少26.47萬元，下降19.5%，主要原因是疫情原因，民輔警戰(zhàn)訓(xùn)外出集中戰(zhàn)訓(xùn)減少，輪值輪訓(xùn)由區(qū)局自行組織，節(jié)約了培訓(xùn)經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6,363.71萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、差旅費、辦公設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少395.68萬元，下降5.8%，主要原因是萬靈、昌元、雙河、吳家派出所辦公用房租賃費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛132輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車132輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）4臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,439.68萬元，其中：政府采購貨物支出984.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出455.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額881.05萬元，占政府采購支出總額的61.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額379.21萬元，占政府采購支出總額的26.3%。主要用于采購電子防空圈電子圍欄設(shè)備、新建派出所辦公家具、執(zhí)法執(zhí)勤車輛、電瓶巡邏車等。

?五、預(yù)算績效管理情況說明

??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和49個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評49項，涉及資金11682.03萬元。對執(zhí)法辦案管理中心醫(yī)療設(shè)備采購項目、派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)、交通信號控制系統(tǒng)建設(shè)、城區(qū)道路標(biāo)志標(biāo)線經(jīng)費、反詐工作經(jīng)費、現(xiàn)場足跡采集儀設(shè)備經(jīng)費、禁毒教育基地運行維護費、榮昌區(qū)公安局應(yīng)指工程運行維護經(jīng)費等9個重點項目及掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費等40個一般項目進行了績效自評，預(yù)算執(zhí)行金額共計6154.1萬元，占本單位預(yù)算資金項目總額的52.68%。績效自評得分90分以上24個、得分80-90項目的7個。從評價情況來看，2022年項目預(yù)算執(zhí)行，嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度和資金使用審批程序及手續(xù)，各項資金使用規(guī)范且及時支付項目資金，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)、績效管理水平在不斷提高。

??（二）績效自評結(jié)果。

??1.績效目標(biāo)自評表。

??（1）公開范圍。

本單位共公開重點專項7項和掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費等一般項目40項，涉及資金11540.37萬元。

（2）公開內(nèi)容。

詳細附表2。

2.績效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構(gòu)開展項目績效自評。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

(1)交通違法行為獎勵項目，主要問題是預(yù)算資金執(zhí)行率低。在獎勵案件起訴數(shù)、案件獎勵人數(shù)與預(yù)算績效目標(biāo)差距較大，因本年度交通違法實行有獎舉報獎勵案件減少，支出減少，下一步采取加大交通違法犯罪宣傳力度，擴寬舉報獎勵途徑等措施改進。

(2)司法救助人員經(jīng)費項目，主要問題是預(yù)算資金執(zhí)行率低。本年度對辦理案件進行評估，無法符合司法救助的案件，在救助人數(shù)方面未完成預(yù)算績效目標(biāo)，下一步將擴大案件審查范圍，對符合條件的案件進行司法救助。

（3）2022年政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項目，預(yù)算資金執(zhí)行率低，因中央轉(zhuǎn)移支付資金按規(guī)定兩年內(nèi)支付完成，通常于年中下達，時間較為滯后，故本年在破獲刑事案件、查處行政案件方面與預(yù)算績效目標(biāo)差距較大。下一步將加強與財政溝通，加快落實資金到位，確保資金使用進度。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無區(qū)財政局委托第三方機構(gòu)開展重點績效評價的項目或政策。

?六、專業(yè)名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

??（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人姓名：程一

聯(lián)系電話：023-61479199

附件：1.重慶市榮昌區(qū)公安局2022年度部門決算公開報表

??????2.重慶市榮昌區(qū)公安局2022年項目支出績效自評表