一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
一是宣傳、貫徹中央、市和區委、區政府關(guān)于農村經(jīng)濟工作和社會(huì )發(fā)展的方針、政策，研究制定全區合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃，參與有關(guān)政策的制定，對社屬企業(yè)進(jìn)行指導、協(xié)調、監督、服務(wù)。
二是按照區政府授權對重要農業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調、管理；負責指導全區基層供銷(xiāo)合作社做好化肥儲備和供應工作；負責本級社有資產(chǎn)的運營(yíng)管理，做實(shí)供銷(xiāo)合作社合作發(fā)展基金。
三是指導全區農村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；加強農村綜合服務(wù)體系建設，開(kāi)拓培育城鄉市場(chǎng)；參與農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農村現代流通網(wǎng)絡(luò )建設；組織開(kāi)展對農村合作經(jīng)濟組織人員的培訓工作。
四是整合設施、網(wǎng)絡(luò )、人員及經(jīng)費等優(yōu)勢，拓寬經(jīng)濟領(lǐng)域，創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方式，加快發(fā)展供銷(xiāo)合作社電子商務(wù)，培植農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和工業(yè)品、農產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)體，提升自身實(shí)力和市場(chǎng)競爭力。
五是堅持開(kāi)放辦社的原則，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同類(lèi)型的農村合作經(jīng)濟組織加入經(jīng)濟聯(lián)合體，強化經(jīng)濟紐帶作用，達到互利共贏(yíng)，壯大自身實(shí)力。
六是協(xié)調合作經(jīng)濟組織與政府部門(mén)和其他社會(huì )組織的關(guān)系，指導主管社團的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，向政府及有關(guān)部門(mén)反映意見(jiàn)和建議，提出扶持性政策建議，維護合作經(jīng)濟組織的合法權益，為合作經(jīng)濟組織發(fā)展創(chuàng )造寬松環(huán)境。
七是組織基層供銷(xiāo)合作社實(shí)施改造，強化市場(chǎng)運營(yíng)，搞好直接面向農民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設，打造城鄉社區綜合服務(wù)平臺。
八是承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）部門(mén)構成。
我社是重慶市榮昌區人民政府領(lǐng)導的一個(gè)參公事業(yè)單位，根據榮編〔2015〕92號文件精神設有辦公室、合作經(jīng)濟科、財務(wù)資產(chǎn)科、安全信訪(fǎng)科四個(gè)內設機構，主管全區供銷(xiāo)合作事業(yè)。單位2023年有參公事業(yè)編制14人，實(shí)有在編在崗人員12人（其中工勤人員2人），離休1人，退休28人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數869.63萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款869.63萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加14.98萬(wàn)元，主要原因：一是教育支出撥款減少0.26萬(wàn)元；二是社會(huì )保障和就業(yè)支出撥款增加21.92萬(wàn)元；三是衛生健康支出撥款減少2.69萬(wàn)元：四是住房保障支出撥款減少3.99萬(wàn)元；五是節能環(huán)保支出撥款減少28.93萬(wàn)元；六是農林水支出撥款增加59萬(wàn)元；七是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
撥款減少30.07萬(wàn)元。
（二）支出預算：2023年年初預算數869.63萬(wàn)元，其中：教育支出1.49萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出180.48萬(wàn)元，衛生健康支出15.7萬(wàn)元，住房保障支出21.04萬(wàn)元，節能環(huán)保支出240.07萬(wàn)元，農林水支出134萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出276.85萬(wàn)元；支出較去年增加14.98萬(wàn)元，主要是基本支出減少16.70萬(wàn)元，項目支出增加31.68萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入869.63萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出869.63萬(wàn)元，比2022年增加14.98萬(wàn)元。其中：基本支出456.65萬(wàn)元，比2022年減少16.70萬(wàn)元，主要原因是2023年在職人員比2022年減少1人，減少了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出412.98萬(wàn)元，比2022年增加31.68萬(wàn)元，主要原因一是三社融合發(fā)展項目增加資金59萬(wàn)元，二是廢棄農膜回收利用加工項目減少28.93萬(wàn)元，三是代管破產(chǎn)企業(yè)人員經(jīng)費減少4.39萬(wàn)元，四是煙花爆竹專(zhuān)營(yíng)管理工作增加工作經(jīng)費6.00萬(wàn)元。主要用于我區廢棄農膜回收利用加工、發(fā)展星級農村綜合服務(wù)社、建設區域性為農服務(wù)中心及煙花爆竹專(zhuān)營(yíng)管理等重點(diǎn)工作和保障代管破產(chǎn)企業(yè)人員醫療費生活補助。
我社2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算4.00萬(wàn)元，比2022年減少0.50萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年比較無(wú)變化；公務(wù)接待費1.00萬(wàn)元，比2022年減少0.50萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)接待制度，接待盡量在食堂就餐；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.00萬(wàn)元，與2022年比較無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年比較無(wú)變化。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費78.24萬(wàn)元，比上年減少18.44萬(wàn)元，主要原因為2023年在職人員比2022年減少1人，減少了日常公用經(jīng)費；主要用于辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額132.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算132.00萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購132.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算132.00萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款412.98萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：尹裕影 ?? 聯(lián)系方式：023-46766908
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附件：表一、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社財政撥款收支總表
????? 表二、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 表三、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 表四、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 表五、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府性基金預算支出表
??? ? 表六、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收支總表
? 表七、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收入總表
????? 表八、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)支出總表
????? 表九、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府采購預算明細表
????? 表十、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)整體績(jì)效目標表
????? 表十一、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年項目支出績(jì)效目標表
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表一
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重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社財政撥款收支總表 | ||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||
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收入 |
支出 | |||||||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||
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一、本年收入 |
841.55 |
一、本年支出 |
869.63 |
869.63 |
|
| ||||
|
一般公共預算資金 |
841.55 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
|
| ||||
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
180.48 |
180.48 |
|
| ||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
|
| ||||
|
|
|
節能環(huán)保支出 |
240.07 |
240.07 |
|
| ||||
|
|
|
農林水支出 |
134.00 |
134.00 |
|
| ||||
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
276.85 |
276.85 |
|
| ||||
|
|
|
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
|
| ||||
|
二、上年結轉 |
28.07 |
二、結轉下年 |
|
|
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| ||||
|
一般公共預算撥款 |
28.07 |
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|
|
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| ||||
|
政府性基金預算撥款 |
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|
| ||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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| ||||
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收入合計 |
869.63 |
支出合計 |
869.63 |
869.63 |
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表二 重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款支出預算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
2023年預算數 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
合計 |
869.63 |
456.65 |
412.98 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
|
||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.49 |
1.49 |
|
||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.49 |
1.49 |
|
||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
180.48 |
166.57 |
13.91 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
180.48 |
166.57 |
13.91 |
||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
13.09 |
13.09 |
|
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
24.03 |
24.03 |
|
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.31 |
27.31 |
|
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
116.06 |
102.15 |
13.91 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
|
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.70 |
15.70 |
|
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
8.46 |
8.46 |
|
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.98 |
3.98 |
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.25 |
3.25 |
|
||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
240.07 |
|
240.07 |
||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
240.07 |
|
240.07 |
||||||
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
240.07 |
|
240.07 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
134.00 |
|
134.00 |
||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
134.00 |
|
134.00 |
||||||
|
2130124 |
農村合作經(jīng)濟 |
134.00 |
|
134.00 |
||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
276.85 |
251.85 |
25.00 |
||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
276.85 |
251.85 |
25.00 |
||||||
|
2160201 |
行政運行 |
251.85 |
251.85 |
|
||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
25.00 |
|
25.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.04 |
21.04 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
21.04 |
21.04 |
|
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表三 |
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重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2023年基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
456.64 |
378.41 |
78.24 | |
|
301 |
工資福利支出 |
267.74 |
267.74 |
|
|
30101 |
基本工資 |
56.31 |
56.31 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
38.69 |
38.69 |
|
|
30103 |
獎金 |
80.48 |
80.48 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
24.03 |
24.03 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
27.31 |
27.31 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
8.46 |
8.46 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
3.48 |
3.48 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
21.04 |
21.04 |
|
|
30114 |
醫療費 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
72.47 |
|
72.47 |
|
30201 |
辦公費 |
4.70 |
|
4.70 |
|
30205 |
水費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
電費 |
2.90 |
|
2.90 |
|
30207 |
郵電費 |
5.23 |
|
5.23 |
|
30211 |
差旅費 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30216 |
培訓費 |
1.49 |
|
1.49 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
14.19 |
|
14.19 |
|
30229 |
福利費 |
2.99 |
|
2.99 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
9.83 |
|
9.83 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.04 |
|
14.04 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
116.43 |
110.67 |
5.77 |
|
30301 |
離休費 |
13.09 |
13.09 |
|
|
30305 |
生活補助 |
87.05 |
81.28 |
5.77 |
|
30307 |
醫療費補助 |
16.30 |
16.30 |
|
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表四 |
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重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2023年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
4.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.00 |
?
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?
?
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?
?
?
?
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表五 |
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重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府性基金預算支出表 | ||||
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|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
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合計 |
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（備注：本部門(mén)無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
?
?
?
?
?
|
表六 |
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|
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|
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收支總表 | |||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
869.63 |
合計 |
869.63 |
|
一般公共預算資金 |
869.63 |
教育支出 |
1.49 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
180.48 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
15.70 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
節能環(huán)保支出 |
240.07 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
農林水支出 |
134.00 |
|
上級補助收入資金 |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
276.85 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
住房保障支出 |
21.04 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
?
|
表七 |
|
|
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|
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收入總表 | |||||||||||
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|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
869.63 |
869.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
180.48 |
180.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
180.48 |
180.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
116.06 |
116.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
240.07 |
240.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
240.07 |
240.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
240.07 |
240.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
農村合作經(jīng)濟 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
276.85 |
276.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
276.85 |
276.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政運行 |
251.85 |
251.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.04 |
21.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
21.04 |
21.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
|
表八 |
|
|
|
| ||||||||||
|
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)支出總表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||
|
合計 |
869.63 |
456.64 |
412.98 | |||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
| ||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.49 |
1.49 |
| ||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.49 |
1.49 |
| ||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
180.48 |
166.57 |
13.91 | ||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
180.48 |
166.57 |
13.91 | ||||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
13.09 |
13.09 |
| ||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
24.03 |
24.03 |
| ||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.31 |
27.31 |
| ||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
116.06 |
102.15 |
13.91 | ||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
| ||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.70 |
15.70 |
| ||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
8.46 |
8.46 |
| ||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.98 |
3.98 |
| ||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.25 |
3.25 |
| ||||||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
240.07 |
|
240.07 | ||||||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
240.07 |
|
240.07 | ||||||||||
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
240.07 |
|
240.07 | ||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
134.00 |
|
134.00 | ||||||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
134.00 |
|
134.00 | ||||||||||
|
2130124 |
農村合作經(jīng)濟 |
134.00 |
|
134.00 | ||||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
276.85 |
251.85 |
25.00 | ||||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
276.85 |
251.85 |
25.00 | ||||||||||
|
2160201 |
行政運行 |
251.85 |
251.85 |
| ||||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
25.00 |
|
25.00 | ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
| ||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.04 |
21.04 |
| ||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
21.04 |
21.04 |
| ||||||||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府采購預算明細表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||
|
合計 |
132.00 |
132.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
C |
服務(wù) |
132.00 |
132.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表十重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)整體績(jì)效目標表 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
| |||||||||||
|
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 |
部門(mén)支出預算數 |
869.63 | ||||||||||||||||
|
當年整體績(jì)效目標 |
根據重慶市供銷(xiāo)合作總社關(guān)于2023年農村“三社”融合發(fā)展精神,按照區位優(yōu)越、產(chǎn)業(yè)集中、產(chǎn)權明晰、管理規范、功能完備、先易后難的原則，由社有企業(yè)主導，依托現有的基層供銷(xiāo)社示范社建設區域性為農服務(wù)中心，逐步推進(jìn)基層社示范社提質(zhì)增效。一是提升基層社農資供銷(xiāo)服務(wù)能力。二是提升基層社農機社會(huì )化服務(wù)能力。三是提升基層社農產(chǎn)品流通服務(wù)能力。四是提升基層社農產(chǎn)品加工服務(wù)能力。2023年建設區域性為農服務(wù)中心3個(gè)，農村綜合服務(wù)社數量2個(gè)，簽約服務(wù)農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體數量100個(gè)，服務(wù)群眾人數5000人，對象滿(mǎn)意度達90%以上，驗收合格率95%。2023年回收廢棄農膜502噸，肥料包裝物65噸，加工廢棄農膜1700噸，改善21個(gè)鎮街人居環(huán)境。 | ||||||||||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
回收肥料包裝物 |
10 |
噸 |
≥ |
65 |
是 | ||||||||||||
|
數量指標 |
回收廢棄農膜 |
10 |
噸 |
≥ |
502 |
是 | |||||||||||||
|
數量指標 |
加工廢棄農膜 |
15 |
噸 |
≥ |
1700 |
是 | |||||||||||||
|
數量指標 |
建設區域性為農服務(wù)中心 |
15 |
個(gè) |
＝ |
3 |
是 | |||||||||||||
|
數量指標 |
農村綜合服務(wù)社數量 |
10 |
個(gè) |
＝ |
2 |
是 | |||||||||||||
|
數量指標 |
簽約服務(wù)農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體數量 |
5 |
個(gè) |
≥ |
100 |
否 | |||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
驗收合格率 |
10 |
% |
＝ |
95 |
是 | |||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
服務(wù)群眾人數 |
5 |
人 |
≥ |
5000 |
否 | ||||||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
改善人居環(huán)境覆蓋鎮街數 |
5 |
個(gè) |
≥ |
21 |
否 | |||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
預算執行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||||
|
表十一重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年項目支出績(jì)效目標表 |
|||||||||||||||||||
|
編制單位： |
150001-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社本級 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002084124-基層供銷(xiāo)社示范社建設 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 |
||||||||||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 |
||||||||||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
120.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
|
||||||||||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
120.00 |
||||||||||||||||||
|
項目概述 |
按照區位優(yōu)越、產(chǎn)業(yè)集中、產(chǎn)權明晰、管理規范、功能完備、先易后難的原則，由社有企業(yè)主導，依托現有的基層供銷(xiāo)社示范社建設區域性為農服務(wù)中心4個(gè)，逐步推進(jìn)基層社示范社提質(zhì)增效。一是提升基層社農資供銷(xiāo)服務(wù)能力。二是提升基層社農機社會(huì )化服務(wù)能力。三是提升基層社農產(chǎn)品流通服務(wù)能力。四是提升基層社農產(chǎn)品加工服務(wù)能力。把為農服務(wù)中心建在產(chǎn)業(yè)鏈上，構建綜合性、規模化、可持續的農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系，服務(wù)輻射區域內農民，促進(jìn)農民增收和農業(yè)綜合效益全面提升，助力現代農業(yè)發(fā)展。 |
||||||||||||||||||
|
立項依據 |
《重慶市供銷(xiāo)合作總社關(guān)于農村綜合服務(wù)社建設的實(shí)施意見(jiàn)》（渝供發(fā)〔2018〕113號）、《重慶市供銷(xiāo)合作總社關(guān)于開(kāi)展基層社示范社建設的實(shí)施意見(jiàn)》（渝供發(fā)〔2016〕59號）、《重慶市供銷(xiāo)合作總社、重慶市財政局關(guān)于開(kāi)展農民合作社服務(wù)中心建設工作的通知》（渝供發(fā)〔2016〕49號）。 |
||||||||||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
按照區位優(yōu)越、產(chǎn)業(yè)集中、產(chǎn)權明晰、管理規范、功能完備、先易后難的原則，由社有企業(yè)主導，依托現有的基層供銷(xiāo)社示范社建設區域性為農服務(wù)中心4個(gè)，逐步推進(jìn)基層社示范社提質(zhì)增效。一是提升基層社農資供銷(xiāo)服務(wù)能力。二是提升基層社農機社會(huì )化服務(wù)能力。三是提升基層社農產(chǎn)品流通服務(wù)能力。四是提升基層社農產(chǎn)品加工服務(wù)能力。把為農服務(wù)中心建在產(chǎn)業(yè)鏈上，構建綜合性、規模化、可持續的農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系，服務(wù)輻射區域內農民，促進(jìn)農民增收和農業(yè)綜合效益全面提升，助力現代農業(yè)發(fā)展。根據《重慶市供銷(xiāo)合作總社關(guān)于2023年農村“三社”融合發(fā)展資金安排意見(jiàn)的函》（渝供函〔2022〕105號)精神，補助榮昌區基層供銷(xiāo)社示范社提質(zhì)增效，建設為農服務(wù)中心3個(gè)，每個(gè)補助40萬(wàn)元，共計120萬(wàn)元。 |
||||||||||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
驗收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
建設區域性為農服務(wù)中心 |
40 |
個(gè) |
＝ |
3 |
是 |
||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
服務(wù)群眾人數 |
20 |
人/年 |
≥ |
5000 |
否 |
||||||||||||
?
?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區（縣）政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有：重慶市榮昌區人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位：重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博
