重慶市榮昌區(qū)醫(yī)療保障局

2019年度部門決算

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。本部門貫徹執(zhí)行國家及重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂醫(yī)療保障規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案；貫徹落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則；貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，執(zhí)行醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度；監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)的使用；貫徹執(zhí)行定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市榮昌區(qū)醫(yī)療保障局：重慶市榮昌區(qū)醫(yī)療保障局是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。重慶市榮昌區(qū)醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)行政編制6名,目前實(shí)有人數(shù)2人。設(shè)局長1名，副局長1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個(gè)科室，分別為綜合科、醫(yī)藥服務(wù)管理科、基金監(jiān)督科，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的預(yù)算單位為榮昌區(qū)醫(yī)療保障局。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（榮委辦發(fā)〔2019〕23號(hào)），將區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)，區(qū)發(fā)改委的藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理職責(zé)，區(qū)民政局的醫(yī)療救助職責(zé)等整合，組建區(qū)醫(yī)療保障局，作為區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)271.29萬元，支出總計(jì)271.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加271.29萬元、增長100%，主要原因是本部門為新成立單位，從2019年8月才開始發(fā)生業(yè)務(wù)，故無上年決算數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)271.29萬元，較上年決算數(shù)增加271.29萬元，增長100%，主要原因是本部門為新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。收入全部為財(cái)政撥款收入271.29萬元，占比100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)251.29萬元，較上年決算數(shù)增加251.29萬元，增長100%，主要原因是本部門為新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。其中：基本支出17.56萬元，占6.99%；項(xiàng)目支出233.74萬元，占93.01%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬元，較上年決算數(shù)增加20.00萬元，增長100%。結(jié)余資金為2019年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)271.29萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加271.29萬元，增長100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.29萬元，較上年決算數(shù)增加271.29萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少148.23萬元，下降35.33%。主要原因是全區(qū)離休干部和殘疾軍人醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額少于年初預(yù)算數(shù)，剩余資金財(cái)政追減。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.29萬元，較上年決算數(shù)增加251.29萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少168.23萬元，下降40.10%。主要原因是全區(qū)離休干部和殘疾軍人醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額少于年初預(yù)算數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬元，較上年決算數(shù)增加20.00萬元，增長100%。結(jié)余資金為2019年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金，該資金本部門計(jì)劃在2020年使用。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.08萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降60.00%，主要原因是我單位為新成立單位，實(shí)際只發(fā)生了一筆公共服務(wù)支出0.08萬元，故下降比例較大。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.27萬元，占2.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.47萬元，增長683.75%，主要原因是新增退休干部1人的一次性退休補(bǔ)貼3.97萬元和預(yù)發(fā)退休健康休養(yǎng)費(fèi)1.5萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出244.94萬元，占97.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少173.58萬元，下降41.47%，主要原因一方面是全區(qū)離休干部實(shí)際支出比預(yù)算減少100萬元，殘疾軍人醫(yī)療費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算減少160萬元；另一方面增加了2019年城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)34萬元，維修改造辦公用房30萬元，購置辦公設(shè)備34萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出17.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)16.42萬元，較上年決算數(shù)增加16.42萬元，增長100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)1.14萬元，較上年決算數(shù)增加1.14萬元，增長100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位屬于2019年新成立單位，未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門為2019年新成立單位，未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門為2019年新成立單位，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門為2019年新成立單位，未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門為2019年新成立單位，未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門為2019年新成立單位，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.14萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.14萬元，增長100%。主要原因是本部門為2019年新成立單位，上年無數(shù)據(jù)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門為2019年新成立單位。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額15.98萬元，其中：政府采購貨物支出15.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公電腦。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）和《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（渝委發(fā)〔2019〕12號(hào)）精神，結(jié)合我局實(shí)際將績(jī)效管理理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前事中事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)。同時(shí)要突出重點(diǎn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，聚焦提升覆蓋面廣、社會(huì)關(guān)注度高、持續(xù)時(shí)間長的重大政策、項(xiàng)目的實(shí)施效果。

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

因本部門為2019年新成立部門，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)成立后的3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，其余項(xiàng)目因預(yù)算和支出主要由人力資源和社會(huì)保障局執(zhí)行，故仍由區(qū)人力資源和社會(huì)保障局進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。本部門3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目共涉及資金98萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，資金使用達(dá)到了預(yù)期效果，完成了績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2019年度榮昌區(qū)醫(yī)療保障局購置辦公設(shè)備項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，為保障本部門成立后各項(xiàng)工作的正常開展，區(qū)財(cái)政安排專項(xiàng)資金用于購置辦公設(shè)備，并于年底前完成了辦公家具及辦公設(shè)備的購置，為確保正常開展各項(xiàng)工作創(chuàng)造了硬件條件，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34萬元，執(zhí)行數(shù)為34萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是購置辦公家具（桌、椅、柜）等166件，二是購置辦公設(shè)備（空調(diào)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議設(shè)備）等18臺(tái)，基本完成了本部門所需設(shè)備的購置，達(dá)到了正常開展工作所需的硬件條件，具備了良好的服務(wù)能力，提高了醫(yī)療管理服務(wù)滿意度。

2019年績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門未委托第三方開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門無財(cái)政部門委托第三方開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：王陳

手機(jī)號(hào)：18983136367座機(jī)：46251612

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附件：重慶市榮昌區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算公開報(bào)表