重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心
2024年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關進一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置的指導意見〉的通知》（渝委辦發(fā)〔2018〕10號）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置實方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號）精神，重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心主要負責負責農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環(huán)境保護、災害防治、土地規(guī)模經(jīng)營管理、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管公共服務等工作。實施動物疫病的防疫、強制免疫，協(xié)助做好動物、動物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術服務等工作；負責動物疫情調查、監(jiān)測、報告，畜牧生產(chǎn)指導，畜牧獸醫(yī)技術推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計等工作；負責轄區(qū)內的水資源管理、防汛抗旱、衣田水利建設和水利科技推廣、水文監(jiān)測、洪旱預警預報等工作；承擔農(nóng)村水利工程建設、管理與運行維護的技術指導；指導農(nóng)民用水合作組織建設，協(xié)調農(nóng)村涉水事務等工作。。
（二）單位構成。
本單位內設1個機構：重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心綜合辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計818.1萬元，其中：本年收入818.1萬元，主要是一般公共預算撥款818.1元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結轉收入0萬元。
（二）支出預算：2024年支出合計818.1萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出4.48萬元，社會保障和就業(yè)支出130.05萬元，衛(wèi)生健康支出34.96萬元，農(nóng)林水支出612.8萬元，住房保障支出35.81萬元；支出較去年增加8.72萬元，主要是農(nóng)林水支出增加38.05萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計818.1萬元。一般公共預算財政撥款支出818.1萬元，比2023年增加8.72萬元。其中：基本支出818.1萬元，比2023年增加8.72萬元，主要原因是農(nóng)林水支出增加38.05萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出。項目支出0萬元。
2024年本單位無使用政府性基金撥款安排支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（二）政府采購情況。2024年度無政府采購。
（三）績效目標設置情況。2024年本單位無項目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯(lián)系人：茍?zhí)烊?? 聯(lián)系方式：023-46212076?
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附件：1.重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心2024年財政撥款收支總表
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附件1 重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心2024年財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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一、本年收入 |
818.10 |
一、本年支出 |
818.10 |
818.10 |
|
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|
一般公共預算資金 |
818.10 |
教育支出 |
4.48 |
4.48 |
|
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|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
130.05 |
130.05 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
34.96 |
34.96 |
|
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|
|
農(nóng)林水支出 |
612.80 |
612.80 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.81 |
35.81 |
|
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二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
|
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收入合計 |
818.10 |
支出合計 |
818.10 |
818.10 |
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附件2
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重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
818.10 |
818.10 |
| |
|
205 |
教育支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
4.48 |
4.48 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
130.05 |
130.05 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
130.05 |
130.05 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.75 |
47.75 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.87 |
23.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.43 |
58.43 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.96 |
34.96 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.36 |
25.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
612.80 |
612.80 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
612.80 |
612.80 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
612.80 |
612.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.81 |
35.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.81 |
35.81 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
35.81 |
35.81 |
|
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附件3
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重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
818.10 |
685.00 |
133.10 | |
|
301 |
工資福利支出 |
630.66 |
630.66 |
|
|
30101 |
基本工資 |
163.26 |
163.26 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
11.25 |
11.25 |
|
|
30107 |
績效工資 |
299.89 |
299.89 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
47.75 |
47.75 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
23.87 |
23.87 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
25.36 |
25.36 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
11.94 |
11.94 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
35.81 |
35.81 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.40 |
6.40 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
133.10 |
|
133.10 |
|
30201 |
辦公費 |
8.64 |
|
8.64 |
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅費 |
4.80 |
|
4.80 |
|
30216 |
培訓費 |
4.48 |
|
4.48 |
|
30226 |
勞務費 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
34.44 |
|
34.44 |
|
30229 |
福利費 |
8.95 |
|
8.95 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
64.79 |
|
64.79 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
54.34 |
54.34 |
|
|
30305 |
生活補助 |
50.54 |
50.54 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.80 |
3.80 |
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附件4
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重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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單位：萬元 |
|
2024年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
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附件5
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重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心2024年政府性基金預算支出表 | ||||
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|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
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附件6
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重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心2024年單位收支總表 | |||
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|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
818.10 |
合計 |
818.10 |
|
一般公共預算資金 |
818.10 |
教育支出 |
4.48 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
130.05 |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
34.96 |
|
財政專戶管理資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
612.80 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
35.81 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
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附件7
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重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心2024年單位收入總表 | |||||||||||
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|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
818.10 |
818.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
130.05 |
130.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
130.05 |
130.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.75 |
47.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.43 |
58.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.36 |
25.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
612.80 |
612.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
612.80 |
612.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
612.80 |
612.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.81 |
35.81 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
35.81 |
35.81 |
|
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|
|
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
35.81 |
35.81 |
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附件8
|
重慶市榮昌區(qū)峰高街道農(nóng)業(yè)服務中心2024年單位支出總表 | ||||
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|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
818.10 |
818.10 |
| |
|
205 |
教育支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
4.48 |
4.48 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
130.05 |
130.05 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
130.05 |
130.05 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.75 |
47.75 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.87 |
23.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.43 |
58.43 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.96 |
34.96 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.36 |
25.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
612.80 |
612.80 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
612.80 |
612.80 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
612.80 |
612.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.81 |
35.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.81 |
35.81 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
35.81 |
35.81 |
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附件9
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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