重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見〉的通知》（渝委辦發(fā)2018〕10號）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號）精神，廣順街道辦事處主要負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)各行生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本街道與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好廣富工業(yè)園建設(shè)和招商引資工作。制定組織村鎮(zhèn)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路，公共設(shè)施、水利設(shè)施。負(fù)責(zé)土地、林木及農(nóng)村環(huán)境整治提升等。負(fù)責(zé)本區(qū)域類民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。組織本級財(cái)政稅收和財(cái)政收入，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，完成上級政府交辦其他事項(xiàng)等工作。
（二）部門構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、區(qū)人大街道工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)9762.38萬元，其中：本年收入9278.83萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款9251.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款27.31萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入483.55萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款204.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款278.98萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。收入較去年減少1690.72萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款預(yù)算資金減少68.67萬元，政府性基金預(yù)算資金增加13.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1608.1萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)9762.38萬元，其中一般公共預(yù)算支出9456.09萬元，包括一般公共服務(wù)支出1790.13萬元，教育支出13.78萬元，社會保障和就業(yè)支出5507.34萬元，衛(wèi)生健康支出139.23萬元，住房保障支出238.38萬元，文化旅游體育與傳媒支出78.65萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.35萬元，農(nóng)林水支出1293.68萬元，交通運(yùn)輸支出49.45萬元；政府性基金預(yù)算支出306.29萬元，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.95萬元，其他支出287.89萬元。支出較去年減少1690.72萬元，主要是基本支出減少301.73萬元；項(xiàng)目支出減少1388.99萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1680.55萬元，政府性基金預(yù)算支出增加291.56萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)9456.09萬元，其中：本年收入9251.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入204.57萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9456.09萬元，比2023年減少1982.28萬元，其中：基本支出2847.07萬元，比2023年減少301.73萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少288.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少13.2元，主要原因是一方面在職人員減少，相應(yīng)工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等減少，另外持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出6609.02萬元，比2023年減少1680.55萬元，主要原因是檬梓橋社區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造工程(一期）、能源集團(tuán)移交人員補(bǔ)助、場鎮(zhèn)品質(zhì)提升項(xiàng)目、村級便民服務(wù)中心建設(shè)、零星D級危房改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)、能源集團(tuán)資產(chǎn)移交CD級危房整治專項(xiàng)資金、金聯(lián)矸磚廠片區(qū)及周邊區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等項(xiàng)目資金減少。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入306.29萬元，其中：本年收入18.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入287.89萬元；政府性基金預(yù)算支出306.29萬元，比2023年增加291.56萬元，主要原因是新增老舊小區(qū)改造工程、特困生活自理能力評估、敬老院護(hù)理人員保障項(xiàng)目，主要用于1、轄區(qū)老舊小區(qū)燃?xì)獾裙芫W(wǎng)、居民用戶端改造、打通社區(qū)斷頭路，以及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施和改革服務(wù)項(xiàng)目改造；2、對特困人員生活自理能力進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)檔次；3、街道辦事處為敬老院招聘管理服務(wù)人員并負(fù)責(zé)管理和使用，區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)級經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和上年度城鄉(xiāng)居民人均最低工資收入水平支付敬老院管理服務(wù)人員費(fèi)用。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17萬元，比2023年減少25.45萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2023年減少5.45萬元，主要原因是嚴(yán)格持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，壓縮機(jī)關(guān)公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，比2023年減少3萬元，主要原因是公務(wù)用車減少1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)518.44萬元，比上年減少13.2萬元，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，減少辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)等支出預(yù)算。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7萬元：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7萬元：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6609.02萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。2024年無購置車輛預(yù)算安排。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：許發(fā)瓊??聯(lián)系方式：023-46358470??
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附件：重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處2024年部門預(yù)算公開報(bào)表
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財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
9,762.38 |
一、本年支出 |
9,762.38 |
9,456.09 |
306.29 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
9,456.09 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,790.13 |
1,790.13 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
306.29 |
教育支出 |
13.78 |
13.78 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
78.65 |
78.65 |
|||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
5,507.34 |
5,507.34 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
139.23 |
139.23 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 |
5.10 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
358.75 |
340.35 |
18.40 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
1,293.68 |
1,293.68 |
||||
|
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 |
49.45 |
||||
|
住房保障支出 |
238.38 |
238.38 |
||||
|
其他支出 |
287.89 |
287.89 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
9,762.38 |
支出合計(jì) |
9,762.38 |
9,456.09 |
306.29 |
|
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
9,456.09 |
2,847.07 |
6,609.02 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,790.13 |
882.09 |
908.04 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
32.00 |
32.00 | |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
6.00 |
6.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,538.35 |
882.09 |
656.26 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
633.89 |
633.89 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
656.26 |
656.26 | |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
248.20 |
248.20 |
|
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
2.40 |
2.40 | |
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動 |
2.40 |
2.40 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
200.00 |
200.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
200.00 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
17.38 |
17.38 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.10 |
4.10 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
13.28 |
13.28 | |
|
205 |
教育支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
13.78 |
13.78 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
78.65 |
67.55 |
11.10 |
|
20701 |
文化和旅游 |
78.65 |
67.55 |
11.10 |
|
2070109 |
群眾文化 |
67.55 |
67.55 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.10 |
11.10 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,507.34 |
741.08 |
4,766.26 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
230.62 |
230.62 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
230.62 |
230.62 |
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
27.31 |
27.31 | |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
10.00 |
10.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
17.31 |
17.31 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
474.12 |
474.12 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
168.41 |
168.41 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
84.21 |
84.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
221.50 |
221.50 |
|
|
20810 |
社會福利 |
18.04 |
18.04 | |
|
2081002 |
老年福利 |
15.98 |
15.98 | |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
2.06 |
2.06 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.48 |
7.48 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
7.48 |
7.48 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.64 |
25.64 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.64 |
25.64 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
16.02 |
16.02 | |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
16.02 |
16.02 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
36.35 |
36.35 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
36.35 |
36.35 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
4,671.78 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
4,671.78 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
139.23 |
139.23 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
139.23 |
139.23 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
33.77 |
33.77 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
55.70 |
55.70 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
15.89 |
15.89 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
33.87 |
33.87 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 |
5.10 | |
|
21103 |
污染防治 |
5.10 |
5.10 | |
|
2110302 |
水體 |
5.10 |
5.10 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
340.35 |
325.96 |
14.39 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
325.96 |
325.96 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
325.96 |
325.96 |
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
14.39 |
14.39 | |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
14.39 |
14.39 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,293.68 |
544.13 |
749.55 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
576.92 |
544.13 |
32.79 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
544.13 |
544.13 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.15 |
0.15 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
24.29 |
24.29 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
6.86 |
6.86 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
37.31 |
37.31 | |
|
2130205 |
森林資源培育 |
12.82 |
12.82 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
24.49 |
24.49 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
77.00 |
77.00 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
7.00 |
7.00 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
602.45 |
602.45 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
20.46 |
20.46 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
581.99 |
581.99 | |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 |
49.45 | |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
49.45 |
49.45 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
35.50 |
35.50 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.95 |
13.95 | |
|
221 |
住房保障支出 |
238.38 |
133.26 |
105.12 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
105.12 |
105.12 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
105.12 |
105.12 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
133.26 |
133.26 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
133.26 |
133.26 |
|
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
2,847.07 |
2,328.64 |
518.44 | |
|
301 |
工資福利支出 |
2,123.12 |
2,123.12 |
|
|
30101 |
基本工資 |
499.73 |
499.73 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
119.95 |
119.95 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
204.26 |
204.26 |
|
|
30107 |
績效工資 |
742.93 |
742.93 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
168.41 |
168.41 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
84.21 |
84.21 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
89.47 |
89.47 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
15.89 |
15.89 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
24.33 |
24.33 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
133.26 |
133.26 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
18.08 |
18.08 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
22.60 |
22.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
506.44 |
506.44 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
21.64 |
21.64 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
10.00 |
10.00 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
49.00 |
49.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
54.72 |
54.72 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
28.00 |
28.00 | |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30215 |
會議費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
15.78 |
15.78 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
2.00 | |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
15.00 |
15.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
171.37 |
171.37 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
27.50 |
27.50 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.00 |
15.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
29.23 |
29.23 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
52.19 |
52.19 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
205.52 |
205.52 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
173.98 |
173.98 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
31.54 |
31.54 |
|
|
310 |
資本性支出 |
12.00 |
12.00 | |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
12.00 |
12.00 | |
?
?
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|||
|
17.00 |
15.00 |
15.00 |
2.00 | ||
?
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2024年預(yù)算數(shù) | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
306.29 |
306.29 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
18.40 |
18.40 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
18.40 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
18.40 | |
|
229 |
其他支出 |
287.89 |
287.89 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
274.53 |
274.53 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
274.53 |
274.53 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.36 |
13.36 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.36 |
13.36 | |
?
|
部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
9,762.38 |
合計(jì) |
9,762.38 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
9,456.09 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,790.13 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
306.29 |
教育支出 |
13.78 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
78.65 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,507.34 | |
|
事業(yè)收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
139.23 | |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
358.75 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
農(nóng)林水支出 |
1,293.68 | |
|
其他收入資金 |
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 | |
|
住房保障支出 |
238.38 | ||
|
其他支出 |
287.89 | ||
?
|
部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
合計(jì) |
9,762.38 |
9,456.09 |
306.29 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,790.13 |
1,790.13 |
||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
32.00 |
32.00 |
||||||||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,538.35 |
1,538.35 |
||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
633.89 |
633.89 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
656.26 |
656.26 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
248.20 |
248.20 |
||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動 |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
17.38 |
17.38 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.10 |
4.10 |
||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
13.28 |
13.28 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
13.78 |
13.78 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
13.78 |
13.78 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
13.78 |
13.78 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
78.65 |
78.65 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
78.65 |
78.65 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
67.55 |
67.55 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.10 |
11.10 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,507.34 |
5,507.34 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
230.62 |
230.62 |
||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
230.62 |
230.62 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
27.31 |
27.31 |
||||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
17.31 |
17.31 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
474.12 |
474.12 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
168.41 |
168.41 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
84.21 |
84.21 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
221.50 |
221.50 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
18.04 |
18.04 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
15.98 |
15.98 |
||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
2.06 |
2.06 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.48 |
7.48 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
7.48 |
7.48 |
||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.64 |
25.64 |
||||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.64 |
25.64 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
16.02 |
16.02 |
||||||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
16.02 |
16.02 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
36.35 |
36.35 |
||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
36.35 |
36.35 |
||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
4,671.78 |
||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
4,671.78 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
139.23 |
139.23 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
139.23 |
139.23 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
33.77 |
33.77 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
55.70 |
55.70 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
15.89 |
15.89 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
33.87 |
33.87 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 |
5.10 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
5.10 |
5.10 |
||||||||
|
2110302 |
水體 |
5.10 |
5.10 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
358.75 |
340.35 |
18.40 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
325.96 |
325.96 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
325.96 |
325.96 |
||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
14.39 |
14.39 |
||||||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
14.39 |
14.39 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
18.40 |
||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
18.40 |
||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,293.68 |
1,293.68 |
||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
576.92 |
576.92 |
||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
544.13 |
544.13 |
||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.15 |
0.15 |
||||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
24.29 |
24.29 |
||||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
6.86 |
6.86 |
||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
37.31 |
37.31 |
||||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
12.82 |
12.82 |
||||||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
24.49 |
24.49 |
||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
77.00 |
77.00 |
||||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 |
||||||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
602.45 |
602.45 |
||||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
20.46 |
20.46 |
||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
581.99 |
581.99 |
||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 |
49.45 |
||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
49.45 |
49.45 |
||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
35.50 |
35.50 |
||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.95 |
13.95 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
238.38 |
238.38 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
105.12 |
105.12 |
||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
105.12 |
105.12 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
133.26 |
133.26 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
133.26 |
133.26 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
287.89 |
287.89 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
274.53 |
274.53 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
274.53 |
274.53 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.36 |
13.36 |
||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.36 |
13.36 |
||||||||
|
部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
9,762.38 |
2,847.07 |
6,915.30 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,790.13 |
882.09 |
908.04 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
32.00 |
32.00 | |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
6.00 |
6.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,538.35 |
882.09 |
656.26 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
633.89 |
633.89 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
656.26 |
656.26 | |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
248.20 |
248.20 |
|
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
2.40 |
2.40 | |
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動 |
2.40 |
2.40 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
200.00 |
200.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
200.00 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
17.38 |
17.38 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.10 |
4.10 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
13.28 |
13.28 | |
|
205 |
教育支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
13.78 |
13.78 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
78.65 |
67.55 |
11.10 |
|
20701 |
文化和旅游 |
78.65 |
67.55 |
11.10 |
|
2070109 |
群眾文化 |
67.55 |
67.55 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.10 |
11.10 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,507.34 |
741.08 |
4,766.26 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
230.62 |
230.62 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
230.62 |
230.62 |
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
27.31 |
27.31 | |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
10.00 |
10.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
17.31 |
17.31 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
474.12 |
474.12 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
168.41 |
168.41 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
84.21 |
84.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
221.50 |
221.50 |
|
|
20810 |
社會福利 |
18.04 |
18.04 | |
|
2081002 |
老年福利 |
15.98 |
15.98 | |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
2.06 |
2.06 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.48 |
7.48 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
7.48 |
7.48 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.64 |
25.64 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.64 |
25.64 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
16.02 |
16.02 | |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
16.02 |
16.02 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
36.35 |
36.35 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
36.35 |
36.35 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
4,671.78 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
4,671.78 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
139.23 |
139.23 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
139.23 |
139.23 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
33.77 |
33.77 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
55.70 |
55.70 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
15.89 |
15.89 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
33.87 |
33.87 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 |
5.10 | |
|
21103 |
污染防治 |
5.10 |
5.10 | |
|
2110302 |
水體 |
5.10 |
5.10 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
358.75 |
325.96 |
32.79 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
325.96 |
325.96 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
325.96 |
325.96 |
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
14.39 |
14.39 | |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
14.39 |
14.39 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
18.40 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
18.40 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,293.68 |
544.13 |
749.55 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
576.92 |
544.13 |
32.79 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
544.13 |
544.13 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.15 |
0.15 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
24.29 |
24.29 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
6.86 |
6.86 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
37.31 |
37.31 | |
|
2130205 |
森林資源培育 |
12.82 |
12.82 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
24.49 |
24.49 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
77.00 |
77.00 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
7.00 |
7.00 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
602.45 |
602.45 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
20.46 |
20.46 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
581.99 |
581.99 | |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 |
49.45 | |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
49.45 |
49.45 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
35.50 |
35.50 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.95 |
13.95 | |
|
221 |
住房保障支出 |
238.38 |
133.26 |
105.12 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
105.12 |
105.12 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
105.12 |
105.12 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
133.26 |
133.26 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
133.26 |
133.26 |
|
|
229 |
其他支出 |
287.89 |
287.89 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
274.53 |
274.53 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
274.53 |
274.53 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.36 |
13.36 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.36 |
13.36 | |
?
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項(xiàng)目編號 |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
7.00 |
7.00 |
|||||||||
|
A |
貨物 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
?
|
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處部門整體績效目標(biāo)表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
部門(單位)名稱 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
部門支出預(yù)算數(shù) |
9,762.38 | |||
|
當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
在今年的收支預(yù)算內(nèi)，我們將認(rèn)真落實(shí)市委“885”工作機(jī)制和區(qū)委“6666”工作思路，堅(jiān)持聚焦 “產(chǎn)業(yè)、城市、綠色”三篇文章，樹立埋頭苦干、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，加快推進(jìn)新時(shí)代新榮昌產(chǎn)城景融合新廣順建設(shè)。 | |||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
是否核心指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
招商引資合同簽約總額 |
8 |
億元 |
≥ |
是 |
10 | |
|
新增健身場地及健身器材點(diǎn)位 |
5 |
處 |
≥ |
否 |
10 | |
|
GDP增長率 |
4 |
% |
≥ |
否 |
7 | |
|
規(guī)上工業(yè)增加值增長率 |
5 |
% |
≥ |
否 |
9 | |
|
全社會固定資產(chǎn)投資增長率 |
3 |
% |
≥ |
否 |
10 | |
|
安全維穩(wěn)綜合治理等社會事務(wù)應(yīng)急處理及時(shí)率 |
6 |
% |
≥ |
是 |
90 | |
|
農(nóng)村人居環(huán)境改善 |
5 |
% |
≥ |
是 |
90 | |
|
轄區(qū)群眾滿意度 |
5 |
% |
≥ |
否 |
90 | |
|
基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率 |
5 |
% |
≥ |
否 |
95 | |
|
補(bǔ)助資金及時(shí)到位率 |
4 |
% |
≥ |
否 |
95 | |
|
基本公共服務(wù)保障率 |
2 |
% |
≥ |
否 |
95 | |
|
城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率 |
4 |
% |
≥ |
否 |
5.5 | |
|
基層黨建覆蓋率 |
10 |
% |
≥ |
是 |
100 | |
|
特困人員基本生活保障率 |
5 |
% |
≥ |
否 |
100 | |
|
生活垃圾無害化處理率 |
3 |
% |
≥ |
否 |
100 | |
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
10 |
% |
＝ |
是 |
100 | |
|
引進(jìn)市外項(xiàng)目 |
8 |
個(gè) |
≥ |
是 |
3 | |
|
積分制覆蓋村（社區(qū)）個(gè)數(shù) |
5 |
個(gè) |
≥ |
否 |
7 | |
|
新增處垃圾分類集中投放亭 |
3 |
個(gè) |
≥ |
否 |
20 | |
?
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015322T000002684617-農(nóng)村公路建設(shè)補(bǔ)助資金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
19.50 |
本級安排（萬元) |
19.50 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)2022年農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)施方案》和榮交函【2022】20號關(guān)于下達(dá)榮昌區(qū)2022年農(nóng)村公路計(jì)劃的函，為加快推進(jìn)2022年農(nóng)村公路建設(shè)，提升路網(wǎng)服務(wù)功能，強(qiáng)化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展的支撐，廣順街道根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及工程數(shù)量，2021年農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃8.25公里，2022年農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃5.4公里。主要為紅茶廠公路1.4公里，天星公路2.5公里，昌沿公路公里。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
1：交公路發(fā)[2020]26號、渝財(cái)建[2010]766號等公路養(yǎng)護(hù)文件；2：國辦發(fā)[2019]33號、渝路中心發(fā)[2020]22號、榮昌府辦發(fā)〔2020〕70號等公路、鐵路安全整治文件；3：交公路明電【2021】97號、渝交管養(yǎng)【2021】32號、渝路局便函[2019]25號等橋梁建設(shè)維護(hù)文件；4：《重慶市農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》、榮昌府辦發(fā)[2010]40號等農(nóng)村公路建設(shè)管理文件；5：區(qū)發(fā)改委立項(xiàng)文件。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
擬建天星6組公路1.2公里、沿河4組公路1.3公里，路面寬4.5米、路面厚0.18米的水泥混凝土路面。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公路建成規(guī)模 |
20 |
公里 |
≥ |
2.5 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
工程驗(yàn)收合格率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
公路工程完成及時(shí)率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)沿線群眾出行情況改善，出行平均縮短時(shí)間（分鐘） |
10 |
分鐘 |
≥ |
20 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
新建公路列養(yǎng)率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
公路工程成本節(jié)約率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015323T000002738345-農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
13.95 |
本級安排（萬元) |
13.95 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
為了公路管好養(yǎng)好，按照區(qū)交通局下達(dá)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，完成本街道2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃92.84公里道路養(yǎng)護(hù)。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
1：交公路發(fā)[2020]26號、渝財(cái)建[2010]766號等公路養(yǎng)護(hù)文件；2：國辦發(fā)[2019]33號、渝路中心發(fā)[2020]22號、榮昌府辦發(fā)〔2020〕70號等公路、鐵路安全整治文件；3：交公路明電【2021】97號、渝交管養(yǎng)【2021】32號、渝路局便函[2019]25號等橋梁建設(shè)維護(hù)文件；4：《重慶市農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》、榮昌府辦發(fā)[2010]40號等農(nóng)村公路建設(shè)管理文件；5：區(qū)發(fā)改委立項(xiàng)文件。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃92.84公里道路養(yǎng)護(hù)，保障道路通暢，確保車輛安全行駛。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
養(yǎng)護(hù)公里數(shù) |
10 |
公里 |
≥ |
92.84 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公路技術(shù)狀況達(dá)標(biāo)率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公路路面破損率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
公路問題響應(yīng)時(shí)間 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
公路問題整改及時(shí)率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
公路通暢率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015323T000003534118-松材線蟲病防控除治項(xiàng)目（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
24.49 |
本級安排（萬元) |
24.49 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
用于廣順街道轄區(qū)內(nèi)松材線蟲病集中防治、整治，直徑1cm以上枯死松木處置干凈 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
國辦發(fā)〔2014〕26號；林造發(fā)〔2010〕35號；渝府辦發(fā)〔2015〕3號；渝辦發(fā)〔2002〕118號 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成2024年度松材線蟲除治、防治，確保山場除治整理干凈 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
死亡松樹除治面積 |
30 |
萬畝 |
≥ |
0.25 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
當(dāng)期完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
保護(hù)松林面積 |
20 |
萬畝 |
≥ |
0.24 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004016890-鎮(zhèn)街人大活動（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
10.00 |
本級安排（萬元) |
10.00 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
用于人大代表“家站點(diǎn)”軟硬件建設(shè)；人大代表履職補(bǔ)助發(fā)放；人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)和調(diào)研、視察；開展“雙亮雙做”工作等支出。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
按照榮昌區(qū)委第十四屆96次常委會會議紀(jì)要【2019】26號 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
街道共20名名代表，每人3000元標(biāo)準(zhǔn)；主要用于開展人大代表履職活動經(jīng)費(fèi)。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表活動站 |
10 |
個(gè) |
≥ |
4 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表民情聯(lián)絡(luò)點(diǎn) |
10 |
% |
≥ |
4 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表之家 |
25 |
個(gè) |
≥ |
8 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
迭代升級“家站點(diǎn)”促進(jìn)代表更好履職 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促成“家站點(diǎn)”成為“民意窗” |
25 |
個(gè) |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004016899-人大代表履職（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
6.00 |
本級安排（萬元) |
6.00 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
全區(qū)共310名代表，每人3000元標(biāo)準(zhǔn)；主要用于開展人大代表履職活動經(jīng)費(fèi)。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
按照榮昌區(qū)委辦公室專題會議紀(jì)要【2018】24號。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
落實(shí)全街道區(qū)級人大代表履職經(jīng)費(fèi)，保障代表更好履職。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表參加履職活動 |
25 |
次 |
≥ |
80 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表承諾踐諾 |
5 |
個(gè) |
≥ |
20 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表反映群眾意見建議 |
5 |
條 |
≥ |
40 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表接待走訪群眾 |
5 |
人/次 |
≥ |
60 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表審議發(fā)言 |
5 |
條 |
≥ |
40 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表提出議案或建議 |
5 |
條 |
≥ |
20 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
促進(jìn)代表發(fā)揮主體作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過發(fā)揮代表作用，解決群眾急難愁盼問題 |
25 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004018146-30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補(bǔ)貼（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
14.22 |
本級安排（萬元) |
14.22 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
為30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補(bǔ)助。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
按市區(qū)文件嚴(yán)格審核發(fā)放：1.《關(guān)于提高黨齡40年以上農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》；2.《關(guān)于印發(fā)〈榮昌縣30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則（試行）〉的通知》 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
向95名30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補(bǔ)貼，激勵(lì)他們立足實(shí)際，發(fā)揮先鋒模范作用。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員參加黨員“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員民主評議合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補(bǔ)貼覆蓋率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對區(qū)域發(fā)展建言獻(xiàn)策數(shù) |
20 |
條 |
≥ |
9 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員滿意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004018243-“非公”黨組織經(jīng)費(fèi)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
3.48 |
本級安排（萬元) |
3.48 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
1.推動全區(qū)非公企業(yè)和社會黨組織中黨組織組建率達(dá)85%、黨的工作覆蓋率達(dá)100%;2.5個(gè)非公黨組織陣地開展規(guī)范化建設(shè)；3.在城區(qū)打造“棠城驛站”2個(gè)。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
《關(guān)于落實(shí)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織工作活動經(jīng)費(fèi)的通知》（渝委組〔2014〕116號）；《關(guān)于印發(fā)榮昌區(qū)非公企業(yè)和社會組織黨建工作指導(dǎo)員選派管理十二條的通知》（榮委組發(fā)〔2019〕97號）；《關(guān)于印發(fā)2020年全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作重點(diǎn)任務(wù)的通知》。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
1.推動全區(qū)非公企業(yè)和社會黨組織中黨組織組建率達(dá)85%、黨的工作覆蓋率達(dá)100%;2.5個(gè)非公黨組織陣地開展規(guī)范化建設(shè)；3.在城區(qū)打造“棠城驛站”2個(gè)。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“五送”非公黨組織 |
10 |
個(gè) |
≥ |
5 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨群服務(wù)中心管理 |
10 |
個(gè) |
≥ |
1 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
非公黨建工作覆蓋 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
非公黨組織組建率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建非公黨組織 |
20 |
個(gè) |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
非公黨組織陣地規(guī)范率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 |
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|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004018364-黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.70 |
本級安排（萬元) |
2.70 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
1.確保遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)和無線wifi全覆蓋；2.對基層站點(diǎn)老舊設(shè)備進(jìn)行更新，為基層黨員學(xué)習(xí)遠(yuǎn)程教育提供硬件保障。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》第四十二條指出，黨員教育管理工作經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)列入地方各級財(cái)政預(yù)算，結(jié)合實(shí)際按照黨員數(shù)量劃撥，重點(diǎn)保障農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織、公共就業(yè)和人才服務(wù)機(jī)構(gòu)等基層黨組織開展黨員教育管理，形成穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
確保遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)和無線wifi全覆蓋，提供良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村社無線站點(diǎn)建設(shè)和維護(hù)個(gè)數(shù) |
15 |
個(gè) |
≥ |
9 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)維護(hù)次數(shù) |
15 |
次 |
≥ |
9 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)流暢度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
村社無線站點(diǎn)WIFI覆蓋率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)設(shè)備正常運(yùn)行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
入戶站點(diǎn)學(xué)用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004018725-區(qū)黨代表任期制經(jīng)費(fèi)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
7.10 |
本級安排（萬元) |
7.10 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
1.區(qū)第十五次黨代會代表在團(tuán)會期間開展集中活動；2..黨代表開展各類履職、調(diào)研活動；3.更換、新做黨代表工作牌；4.代表參與各類重要會議、評議等，履行監(jiān)督職能；5.印制代表履職活動有關(guān)材料。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
《中共重慶市委組織部關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)〈中國共產(chǎn)黨全國代表大會和地方各級代表大會代表任期制規(guī)定〉的通知》（渝委組〔2020〕36號）。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
1. 黨代表團(tuán)集中活動至少4次；2.提交高質(zhì)量意見建議至少4條；3.形成高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告至少1篇；4.各代表參與各類重要會議、評議等，履行監(jiān)督職能，黨代表滿意度96%以上。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨代表參加市、區(qū)會議或活動 |
15 |
人次 |
≥ |
2 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨代表調(diào)研報(bào)告 |
15 |
篇 |
≥ |
1 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨代表團(tuán)活動 |
25 |
次 |
≥ |
4 |
是 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
高質(zhì)量意見建議 |
25 |
條 |
≥ |
2 |
是 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
黨代表滿意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004050646-特困人員死亡喪葬（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
15.00 |
本級安排（萬元) |
15.00 |
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|
上級補(bǔ)助（萬元) |
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|
項(xiàng)目概述 |
為特困死亡人員發(fā)放喪葬補(bǔ)助。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對我區(qū)特困人員死亡后發(fā)放喪葬補(bǔ)貼。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
2024年特困死亡特困人員喪葬補(bǔ)貼按照一次性12個(gè)月基本生活費(fèi)進(jìn)行發(fā)放。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補(bǔ)貼人數(shù) |
40 |
人 |
≥ |
13 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補(bǔ)貼及時(shí)到位率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補(bǔ)貼政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
特困人員喪葬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
10 |
元 |
＝ |
11184 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004050649-特困人員照料護(hù)理（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.00 |
本級安排（萬元) |
5.00 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員照料護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
40 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
特困人員照料護(hù)理補(bǔ)貼及時(shí)到位率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補(bǔ)貼政策知曉率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
標(biāo) ??服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004050655-農(nóng)村75周歲以上老人保健（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
14.13 |
本級安排（萬元) |
14.13 |
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|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
為農(nóng)村75歲以上老人發(fā)放100元/年的保健金。 |
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|
立項(xiàng)依據(jù) |
《關(guān)于實(shí)施“333”惠民工程的意見》（榮昌委發(fā)〔2007〕24號） 《關(guān)于做好當(dāng)前民生工作的決定》（榮委發(fā)〔2010〕44號）。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
宣傳農(nóng)村75歲以上老人保健金政策，使政策知曉率達(dá)98%以上，嚴(yán)把審核關(guān)，使合格率達(dá)98%以上。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
1400 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補(bǔ)助事項(xiàng)公示率 |
15 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
補(bǔ)助政策知曉率 |
15 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004050658-百歲以上老人營養(yǎng)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.85 |
本級安排（萬元) |
1.85 |
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|
上級補(bǔ)助（萬元) |
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|
項(xiàng)目概述 |
為100歲以上老人發(fā)放營養(yǎng)金500元/月。 |
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立項(xiàng)依據(jù) |
《關(guān)于調(diào)整100歲以上老人營養(yǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及統(tǒng)計(jì)上報(bào)農(nóng)村75周歲以上老人信息的通知》（榮民發(fā)〔2020〕35號）. |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
宣傳100歲以上老人營養(yǎng)金政策，使政策知曉率達(dá)98%以上，嚴(yán)把審核關(guān)，使合格率達(dá)98%以上。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
營養(yǎng)金發(fā)放合格率 |
50 |
% |
≥ |
98 |
是 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
營養(yǎng)金政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
營養(yǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) |
10 |
元/人 |
＝ |
500 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004194978-選調(diào)生到村工作補(bǔ)助（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.04 |
本級安排（萬元) |
2.04 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
主要用于補(bǔ)助在村任職選調(diào)生一次性安置費(fèi)，用于購置駐村生活用品；教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，用于開展教育培訓(xùn)；國情調(diào)研經(jīng)費(fèi)，用于走遍村鎮(zhèn)和外出學(xué)習(xí)；服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，用于開展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)、領(lǐng)辦電商等。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
以上級文件執(zhí)行 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
主要用于補(bǔ)助在村任職選調(diào)生一次性安置費(fèi)，購置駐村生活用品；教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，用于開展教育培訓(xùn)；國情調(diào)研經(jīng)費(fèi)，用于走遍村鎮(zhèn)和外出學(xué)習(xí)；服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，用于開展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)、領(lǐng)辦電商等。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助人數(shù) |
20 |
人 |
＝ |
2 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)群眾 |
15 |
次 |
≥ |
30 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
教育培訓(xùn) |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
走村入戶 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
形成調(diào)研報(bào)告 |
25 |
篇 |
＝ |
2 |
是 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
村名認(rèn)可度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004217121-照亮家園工程（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
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|
項(xiàng)目概述 |
完成30000盞太陽路燈安裝。 |
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|
立項(xiàng)依據(jù) |
根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025年）》的要求，貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于接續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動的部署要求，推進(jìn)我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境水平；持續(xù)扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，大力實(shí)施農(nóng)村公益事業(yè)，全面促進(jìn)農(nóng)民宜居宜業(yè)，實(shí)現(xiàn)人民共同富裕。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成259盞太陽能路燈安裝。 |
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|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
太陽能路燈安裝數(shù)量 |
20 |
盞 |
＝ |
259 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
太陽能路燈竣工驗(yàn)收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
照亮家園工程竣工率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境提升 |
15 |
定性 |
無 |
否 |
||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
實(shí)施項(xiàng)目后續(xù)使用年限 |
15 |
年 |
≥ |
4 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)基層干部滿意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民滿意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.64 |
本級安排（萬元) |
5.64 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
引導(dǎo)動員失能、半失能、高齡特困人員入住敬老院，區(qū)財(cái)政按照失能、半失能特困人員分別給予500元、200元每人每月補(bǔ)助敬老院. |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
引導(dǎo)動員失能、半失能、高齡特困人員入住敬老院，保障其生活質(zhì)量 |
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|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助敬老院數(shù)量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金按時(shí)到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004282298-榮昌區(qū)2024年廣順街道柳壩村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目(下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
70.00 |
本級安排（萬元) |
70.00 |
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|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
為積極響應(yīng)“百企聯(lián)百村”、“萬企興萬村”行動，柳壩村借助村域優(yōu)勢，圍繞服務(wù)國家高新區(qū)產(chǎn)富工業(yè)園，大力發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，由村集體經(jīng)濟(jì)組織投資建設(shè)重慶楊家灣供水站，利用坐落在本村廣順污水處理廠濕地輔助治理工程，水質(zhì)凈化后已達(dá)到國家地表水四類標(biāo)準(zhǔn)，日排放量達(dá)3900方的資源優(yōu)勢，通過中水再利用，向唯美陶瓷有限公司等園區(qū)企業(yè)和附近種植大戶提供生產(chǎn)用水。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
《重慶市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》(渝財(cái)農(nóng)〔2021〕31號）；《重慶市榮昌區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》（榮財(cái)農(nóng)〔2021〕54號） |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施完成后預(yù)計(jì)每年的經(jīng)營性收入70萬元，除去管理費(fèi)用、運(yùn)維成本、稅收等基本費(fèi)用，年凈收益有30多萬元。項(xiàng)目建成后，帶動600多戶村民創(chuàng)收，同時(shí)壯大了村集體經(jīng)濟(jì)組織。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
囤水田及蓄水池工程 |
15 |
平方米 |
≥ |
2000 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
機(jī)電設(shè)備及安裝 |
15 |
個(gè) |
≥ |
2 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
投入財(cái)政資金 |
10 |
萬元 |
≤ |
70 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
集體經(jīng)濟(jì)收益 |
20 |
萬元 |
≥ |
8 |
是 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
帶動脫貧戶（監(jiān)測戶）增收 |
10 |
元/戶 |
≥ |
400 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
處理中水 |
10 |
噸 |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004282300-2024年鄉(xiāng)村治理積分制補(bǔ)助(下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
7.00 |
本級安排（萬元) |
7.00 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
結(jié)合新時(shí)代文明實(shí)踐、村民自治、人居環(huán)境整治等工作，積極探索運(yùn)用積分制。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
《重慶市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》(渝財(cái)農(nóng)〔2021〕31號）；《重慶市榮昌區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》（榮財(cái)農(nóng)〔2021〕54號） |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
結(jié)合新時(shí)代文明實(shí)踐、村民自治、人居環(huán)境整治等工作，積極探索運(yùn)用積分制。到2023年，所有行政村（含涉農(nóng)社區(qū)）推行鄉(xiāng)村治理積分制。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升脫貧人口、監(jiān)測幫扶對象和一般農(nóng)戶的幸福度和滿意度。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋村（社區(qū)） |
20 |
個(gè) |
≥ |
7 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
申報(bào)資金發(fā)放及時(shí)率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
群眾生活品質(zhì)提升 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004282379-市區(qū)代表活動經(jīng)費(fèi)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.00 |
本級安排（萬元) |
1.00 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
市區(qū)代表活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目下達(dá)到7個(gè)鎮(zhèn)街，分別調(diào)劑1萬元，區(qū)人大常委會辦公室調(diào)劑5萬元補(bǔ)選工作經(jīng)費(fèi)。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
根據(jù)榮人辦文【2023】19號文件《重慶市榮昌區(qū)人大常委會辦公室關(guān)于新增補(bǔ)選區(qū)第十八屆人大代表經(jīng)費(fèi)的請示》、《中共重慶市榮昌區(qū)委關(guān)于提名馬禮才等7名同志為補(bǔ)候選區(qū)第十八屆人大代表候選人建議人選通知》（榮委【2023】176號）文件。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
保障市區(qū)代表活動的開展 |
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|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表參與率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障活動開展次數(shù) |
25 |
次 |
≥ |
2 |
否 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
代表滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004282765-森林工程土地租用金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
12.82 |
本級安排（萬元) |
12.82 |
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|
上級補(bǔ)助（萬元) |
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|
項(xiàng)目概述 |
兌付轄區(qū)當(dāng)年森林工程土地租金 |
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|
立項(xiàng)依據(jù) |
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府會議精神 |
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|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
兌付當(dāng)年森林工程土地租金 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
租地面積 |
25 |
畝 |
≥ |
416 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助及時(shí)率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
改善轄區(qū)森林覆蓋率 |
25 |
定性 |
有效 |
否 |
||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004282816-能源集團(tuán)移交人員日常支出及運(yùn)轉(zhuǎn)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4,671.78 |
本級安排（萬元) |
4,671.78 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
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項(xiàng)目概述 |
保障廣順街道重慶市能源投資集團(tuán)有限公司移交人員工資、社保、退休人員非統(tǒng)籌補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助 |
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|
立項(xiàng)依據(jù) |
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府會議精神 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
保障重慶市能源投資集團(tuán)有限公司移交人員工資、社保、退休人員非統(tǒng)籌補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼保障率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保障移交人員基本生活，維護(hù)社會穩(wěn)定 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
補(bǔ)助對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004282951-特困生活自理能力評估（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
對特困人員生活自理能力進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)檔次。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
重慶市榮昌區(qū)民政局轉(zhuǎn)發(fā)重慶市民政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)民政部《特困人員認(rèn)定辦法》通知的通知（榮民發(fā)【2021】41號）、重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)榮昌區(qū)提高特困人員生活品質(zhì)實(shí)施方案的通知（榮昌府辦規(guī)〔2023〕8號） |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
對特困人員生活自理能力進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)檔次。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員照料護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
13 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)開展自理能力評估 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004283618-殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.64 |
本級安排（萬元) |
2.64 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
為我區(qū)重度殘疾人提供居家托養(yǎng)照拂服務(wù)，提升殘疾人生活質(zhì)量。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
《重慶市十四五殘疾人托養(yǎng)服務(wù)工作實(shí)施方案》渝殘聯(lián)發(fā)[2022]7號 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為我街道重度殘疾人提供居家托養(yǎng)照拂服務(wù)，提升殘疾人生活質(zhì)量。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益家庭 |
30 |
戶 |
≥ |
15 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
資金發(fā)放及時(shí)率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提升殘疾人生活質(zhì)量 |
25 |
定性 |
有效 |
否 |
||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004283621-殘疾人基層治理及組織建設(shè)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4.84 |
本級安排（萬元) |
4.84 |
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|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
通過配備兼職委員、村社區(qū)委員、建設(shè)渝馨家園等手段，建立健全殘疾人基層組織建設(shè)，更好為殘疾人服務(wù)。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
1.《重慶市殘疾人聯(lián)合會、重慶市財(cái)政局、重慶市人力資源和社會保障局關(guān)于配備鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘疾人專（兼）職委員的通知》（渝殘聯(lián)發(fā)〔2019〕178號） |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
通過配備兼職委員、村社區(qū)委員、建設(shè)渝馨家園等手段，建立健全殘疾人基層組織建設(shè)，更好為殘疾人服務(wù)。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目覆蓋村社區(qū) |
30 |
個(gè) |
＝ |
9 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目資金及時(shí)發(fā)放率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提高轄區(qū)殘疾人生活質(zhì)量 |
25 |
定性 |
明顯 |
否 |
||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004284836-農(nóng)村污水處理及泵站運(yùn)行項(xiàng)目（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.10 |
本級安排（萬元) |
5.10 |
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|
上級補(bǔ)助（萬元) |
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|
項(xiàng)目概述 |
用于轄區(qū)農(nóng)村生活污水治理及泵站維修 |
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|
立項(xiàng)依據(jù) |
依據(jù)榮昌府辦發(fā)〔2019〕8號文件，對2021年1-12月農(nóng)村生活污水處理80個(gè)站點(diǎn)及8個(gè)泵站補(bǔ)助一年的運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成廣順轄區(qū)內(nèi)當(dāng)年度農(nóng)村生活污水治理及泵站維修維護(hù) |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
維護(hù)次數(shù) |
30 |
次/年 |
≥ |
10 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
維護(hù)成本 |
20 |
萬元 |
≤ |
5.1 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村水生態(tài)質(zhì)量 |
30 |
定性 |
良好 |
是 |
||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004289443-第五次全國經(jīng)濟(jì)普查(下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.40 |
本級安排（萬元) |
2.40 |
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|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)統(tǒng)計(jì)局關(guān)于向相關(guān)單位撥付第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)的請示》指示，對部門單位適當(dāng)撥付一定金額的普查工作經(jīng)費(fèi)，以便順利完成普查登記任務(wù)。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》和《全國經(jīng)濟(jì)普查條例》 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成第五此全國經(jīng)濟(jì)正式登記普查工作，完成企業(yè)460多個(gè)，個(gè)體戶3300多個(gè)。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
普查個(gè)體工商戶 |
25 |
個(gè) |
≥ |
3300 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
普查企業(yè) |
25 |
個(gè) |
≥ |
460 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對轄區(qū)下一步經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有效參考 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004311576-敬老院護(hù)理人員保障（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
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|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）為敬老院招聘管理服務(wù)人員，并負(fù)責(zé)管理和使用，區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)級經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和上年度城鄉(xiāng)居民人均最低工資收入水平將敬老院管理服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)算。 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
《重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助制度的實(shí)施意見》（渝府發(fā)【2016】47號）；《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】43號 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
按入住特困人員類型比例配足護(hù)理人員，提高敬老院護(hù)理水平。 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助敬老院個(gè)數(shù) |
20 |
個(gè) |
≥ |
1 |
否 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
配備人員數(shù)量 |
40 |
人 |
≥ |
4 |
是 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
補(bǔ)助政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015324T000004311582-敬老院運(yùn)行項(xiàng)目保障（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 |
|||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
|||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.06 |
本級安排（萬元) |
2.06 |
|||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
區(qū)財(cái)政按照不低于集中供養(yǎng)特困人員年基本生活金總額15%的比例安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，專門用于管理人員日常辦公、水電燃料購買及設(shè)備設(shè)施維護(hù)等 |
|||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
《重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見》（渝府發(fā)【2016】47號）；《重慶市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》（重慶市人民政府令第236號）；《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號）。 |
|||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
保障廣順街道力帆敬老院敬老院的正常運(yùn)行 |
|||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助敬老院數(shù)量 |
40 |
個(gè) |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)到位率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||
|
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||
|
編制單位： |
903001-重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50015322T000002078622-榮昌區(qū)廣順街道中央公共文化資金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處 | |||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項(xiàng)目分類 |
一般性項(xiàng)目 | |||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
3.48 |
本級安排（萬元) |
||||||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
3.48 | |||||||||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
文化公益性崗位，1200元/村，文化進(jìn)村演出4000元/村 | |||||||||||||||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
渝財(cái)教【2021】199號 | |||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成購買公益性崗位，按時(shí)補(bǔ)助到位，豐富農(nóng)村文化生活 | |||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾知曉率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
公益性崗位補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
20 |
元/個(gè) |
≥ |
1200 |
否 | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
文化演出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
20 |
元/個(gè) |
≥ |
4000 |
是 | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助村社區(qū)個(gè)數(shù) |
20 |
個(gè) |
＝ |
9 |
是 | |||||||||
?
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