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重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計165.93萬元，其中：本年收入165.93萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款165.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；本單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。收入較去年減少34.33萬元，主要是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費撥款減少29.35萬元，教育支出經(jīng)費撥款增加0.89萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款減少2.9萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少1.53萬元，住房保障支出經(jīng)費撥款減少1.44萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計165.93萬元，其中：一般公共服務(wù)支出136.6萬元，教育支出0.89萬元，社會保障和就業(yè)支出14.17萬元，衛(wèi)生健康支出7.18萬元，住房保障支出7.09萬元；支出較去年減少34.33萬元，主要是基本支出減少34.33萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計165.93萬元，其中：本年收入165.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出165.93萬元，比2023年減少34.33萬元。其中：基本支出165.93萬元，比2023年減少34.33萬元，主要原因是本年度人員減少導(dǎo)致基本支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；本單位無項目支出預(yù)算。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。2024年度無政府采購。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無項目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位無公務(wù)用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：柳婷 ? 聯(lián)系方式：023-46280823?
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附件：
1.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年財政撥款收支總表
2.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年政府性基金預(yù)算支出表
6.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年收支總表
7.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年收入總表
8.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年支出總表
9.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表
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附件1 |
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重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
165.93 |
一、本年支出 |
165.93 |
165.93 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
165.93 |
一般公共服務(wù)支出 |
136.60 |
136.60 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合計 |
165.93 |
支出合計 |
165.93 |
165.93 |
|
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附件2 |
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|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款 支出預(yù)算表 | ||||
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
165.93 |
165.93 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
136.60 |
136.60 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
136.60 |
136.60 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
136.60 |
136.60 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.89 |
0.89 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.17 |
14.17 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.17 |
14.17 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.72 |
4.72 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.18 |
7.18 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.09 |
7.09 |
|
|
附件3 |
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|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
165.93 |
134.57 |
31.37 | |
|
301 |
工資福利支出 |
134.57 |
134.57 |
|
|
30101 |
基本工資 |
28.21 |
28.21 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30107 |
績效工資 |
70.36 |
70.36 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
9.45 |
9.45 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.72 |
4.72 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.02 |
5.02 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.36 |
2.36 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.09 |
7.09 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
29.37 |
|
29.37 |
|
30201 |
辦公費 |
3.90 |
|
3.90 |
|
30205 |
水費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
電費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
郵電費 |
1.31 |
|
1.31 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.89 |
|
0.89 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.30 |
|
3.30 |
|
30229 |
福利費 |
1.77 |
|
1.77 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
310 |
資本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
附件4 |
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|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
0 |
|
|
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|
|
|
附件5 |
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|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
|
附件6 |
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|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
165.93 |
合計 |
165.93 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
165.93 |
一般公共服務(wù)支出 |
136.60 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
0.89 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.17 |
|
財政專戶管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.18 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
7.09 |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
附件7 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
165.93 |
165.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
136.60 |
136.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
136.60 |
136.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
136.60 |
136.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8 |
|
|
|
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|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
165.93 |
165.93 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
136.60 |
136.60 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
136.60 |
136.60 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
136.60 |
136.60 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.89 |
0.89 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.17 |
14.17 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.17 |
14.17 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.45 |
9.45 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.72 |
4.72 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.18 |
7.18 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.18 |
7.18 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.17 |
2.17 |
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221 |
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
7.09 |
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2210201 |
住房公積金 |
7.09 |
7.09 |
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附件9 |
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重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位：萬元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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