?
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心
2024年單位預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責。
承擔規(guī)劃建設、市政公用事業(yè)、房屋管理、市容環(huán)境、環(huán)境保護等領域的事務性服務工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計156.33萬元，其中：本年收入156.33萬元，主要是一般公共預算撥款156.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；本單位無上年結轉收入。收入較去年增加1.73萬元，主要是教育支出經費撥款增加0.88萬元，社會保障和就業(yè)支出經費撥款增加0.34萬元，衛(wèi)生健康支出經費撥款增加0.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出經費撥款增加0.19萬元，住房保障支出經費撥款增加0.18萬元。
（二）支出預算：2024年支出合計156.33萬元，其中：教育支出0.88萬元，社會保障和就業(yè)支出14.13萬元，衛(wèi)生健康支出7.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.24萬元，住房保障支出7.07萬元；支出較去年增加1.73萬元，主要是基本支出增加1.73萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計156.33萬元，其中：本年收入156.33萬元，上年結轉收入0萬元；一般公共預算財政撥款支出156.33萬元，比2023年增加1.73萬元。其中：基本支出156.33萬元，比2023年增加1.73萬元，主要原因是本年度人員晉升導致基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；本單位無項目支出預算。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（二）政府采購情況。2024年度無政府采購。
（三）績效目標設置情況。2024年無項目支出。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位無公務用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?
單位預算公開聯系人：柳婷 ? 聯系方式：023-46280823?
?
?
附件：
1.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年財政撥款收支總表
2.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
3.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年一般公共預算“三公”經費支出表
5.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年政府性基金預算支出表
6.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年收支總表
7.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年收入總表
8.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年支出總表
9.重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年政府采購預算明細表
?
|
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年財政撥款收支總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 |
156.33 |
一、本年支出 |
156.33 |
156.33 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
156.33 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.01 |
7.01 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
127.24 |
127.24 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
156.33 |
支出合計 |
156.33 |
156.33 |
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年一般公共預算財政撥款 支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
156.33 |
156.33 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.88 |
0.88 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.42 |
9.42 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.71 |
4.71 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.01 |
7.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.01 |
7.01 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.01 |
5.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
127.24 |
127.24 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
127.24 |
127.24 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
127.24 |
127.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.07 |
7.07 |
|
|
附件3 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年一般公共預算財政撥款 基本支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
156.33 |
128.47 |
27.86 | |
|
301 |
工資福利支出 |
128.47 |
128.47 |
|
|
30101 |
基本工資 |
30.03 |
30.03 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
4.32 |
4.32 |
|
|
30107 |
績效工資 |
63.04 |
63.04 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
9.42 |
9.42 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.71 |
4.71 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.01 |
5.01 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.36 |
2.36 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.07 |
7.07 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.12 |
1.12 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
27.86 |
|
27.86 |
|
30201 |
辦公費 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30205 |
水費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
電費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
郵電費 |
1.31 |
|
1.31 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓費 |
0.88 |
|
0.88 |
|
30228 |
工會經費 |
3.30 |
|
3.30 |
|
30229 |
福利費 |
1.77 |
|
1.77 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年一般公共預算 “三公”經費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
0 |
|
|
|
|
|
|
附件5 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。） | ||||
|
附件6 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
156.33 |
合計 |
156.33 |
|
一般公共預算資金 |
156.33 |
教育支出 |
0.88 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.13 |
|
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.01 |
|
財政專戶管理資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
127.24 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
7.07 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
156.33 |
156.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.71 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.01 |
7.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.01 |
7.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
127.24 |
127.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
127.24 |
127.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
127.24 |
127.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
156.33 |
156.33 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.88 |
0.88 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.42 |
9.42 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.71 |
4.71 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.01 |
7.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.01 |
7.01 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.01 |
5.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
127.24 |
127.24 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
127.24 |
127.24 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
127.24 |
127.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.07 |
7.07 |
|
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(qū)（縣）政府網站
部門街鎮(zhèn)網站
其他網站
