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榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況

和2024年財政預算草案的報告

——2024年1月31日在清流鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會
第七次會議上

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告提請大會審查，請各位代表審定，并請列席會議的同志提出意見。

一、2023年全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況

2023年，全鎮(zhèn)財政工作在區(qū)委區(qū)政府、區(qū)財政局大力支持和鎮(zhèn)黨委政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不斷深入學習貫徹黨的二十大精神，繼續(xù)堅持和貫徹新發(fā)展理念，認真落實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，保障了鄉(xiāng)村振興示范、場鎮(zhèn)品質(zhì)提升、社區(qū)老舊小區(qū)改造、血橙產(chǎn)業(yè)技術推廣、人居環(huán)境整治項目等各項重大建設，有力服務了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。現(xiàn)將2023年全鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況報告如下：

（一）2023年一般公共預算收支執(zhí)行情況。

2023年全鎮(zhèn)一般公共預算可支配收入4343.67萬元，較上年同口徑增加18.71%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入1303.91萬元，較上年同口徑增加20.2%；一般公共預算專項收入3039.76萬元，較上年同口徑增加24.85%；存量資金財政重新安排15萬元，調(diào)整后結轉(zhuǎn)資金共計15萬元。

全鎮(zhèn)一般公共預算支出4358.67萬元，較上年增長19.45%。其中基本支出1303.91萬元，較上年增長20.2%；項目支出3054.76萬元，較上年增加25.81%，其中基建項目支出1960.02萬元。無結轉(zhuǎn)下年使用項目資金。其中：

基本支出中：

一般公共服務支出603.18萬元，同比上年增加21.83%。主要用于行政及參公人員和綜合行政執(zhí)法大隊工資福利、三支一扶、西部志愿者及其他臨聘人員工資及機關日常運轉(zhuǎn)。

文化旅游體育與傳媒支出51.92萬元，同比上年增加11.37%。主要用于鎮(zhèn)文化中心人員的工資及運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出291.29萬元，同比上年增加48.24%。主要用于勞動就業(yè)和社會保障服務所人員及退役軍人服務站人員的工資及運轉(zhuǎn)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老金及職業(yè)年金以及退休人員健康休養(yǎng)費、退休人員墊底資金等支出。

衛(wèi)生健康支出54.1萬元，同比上年增加20.97%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費、公務員補充醫(yī)療、在職人員墊底資金等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出38.15萬元，同比上年減少1.86%。主要用建設環(huán)保辦人員工資及運行。

農(nóng)林水事務支出200萬元，同比上年減少26.24%。主要用于農(nóng)服中心及畜牧站人員工資及運行。

住房保障支出45.27萬元，同比上年減少43.9%。主要用于在職工作人員住房公積金支出。

一般預算專款支出中：

一般公共服務支出556.25萬元。主要用于人大換屆和人大代表履職、選調(diào)生工作補助、少數(shù)民族發(fā)展、先鋒村創(chuàng)建、招商引資、黨員干部現(xiàn)代遠程教育、政法機關運行等。

教育支出3萬元。用于小學教師節(jié)及六一兒童節(jié)活動支出。

文化旅游體育與傳媒支出18.49萬元。主要用于文化站免費開放、宣傳思想文化、流動文化進村、水保公園景區(qū)清掃保潔等。

社會保障與就業(yè)支出69.31萬元。主要用于30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼、敬老院管理運行及服務人員工資、義務兵優(yōu)待、特困人員死亡傷葬補貼、優(yōu)撫撫恤“解三難、農(nóng)村75周歲以上老人保健金、嚴重精神障礙患者以獎代補及其他民政救助等。

衛(wèi)生健康支出20.52萬元。主要用于醫(yī)保工作經(jīng)費、醫(yī)療保障服務示范點建設。

節(jié)能環(huán)保支出16.2萬元。主要用于市政保潔、環(huán)境整治等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出461.52萬元。主要用于場鎮(zhèn)品質(zhì)提升、農(nóng)村公路養(yǎng)護補助、場鎮(zhèn)周邊綜合環(huán)境治理等。

農(nóng)林水支出700.77萬元。主要用于脫貧戶到戶幫扶及到戶產(chǎn)業(yè)死亡轉(zhuǎn)產(chǎn)、村社干部工資及村社區(qū)運轉(zhuǎn)支出、農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設示范、抗旱應急、企業(yè)融資貼息、非洲豬瘟等動物防疫、駐村駐鎮(zhèn)工作隊經(jīng)費、柑橘產(chǎn)業(yè)技術推廣、濱河綠化景觀改造工程、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、公益林管護補助、人居環(huán)境整治工程、河庫清漂保潔等。

交通運輸支出166.54萬元。主要用于農(nóng)村公路建設、農(nóng)村公路安防及養(yǎng)護。

自然資源海洋氣象等支出15.51萬元。主要用于耕地缺口恢復補足項目。

住房保障支出1100萬元。主要用于社區(qū)老舊小區(qū)改造工程。

災害防治及應急管理支出2.93萬元。主要用于自然災害救助以及平安建設項目。

（二）2023年政府性基金預算執(zhí)行情況。

2023年，全鎮(zhèn)政府性基金年初預算收入為12.35萬元，全年收入為12.35萬元。年初結轉(zhuǎn)結余0萬元，政府性基金預算支出12.35萬元。主要是農(nóng)村公路養(yǎng)護費支出12.35萬元。

（三）主要資金安排使用情況。

1. 結轉(zhuǎn)資金使用情況。

2023年末無結轉(zhuǎn)資金。

2. 轉(zhuǎn)移支付資金使用情況。

2023年在預算執(zhí)行中，其中一般轉(zhuǎn)移支付1303.91萬元主要用于機關人員工資及運轉(zhuǎn)支出；專項轉(zhuǎn)移支付3130.97萬元主要用于農(nóng)村基礎設施建設、鎮(zhèn)街品質(zhì)提升、老舊小區(qū)改造、美麗宜居村建設、農(nóng)村公路建設、清流社區(qū)和龍井廟村人居環(huán)境整治項目、柑橘產(chǎn)業(yè)技術推廣等。

（四）全鎮(zhèn)財政平衡情況。

2023年，全鎮(zhèn)一般公共預算可支配收入4343.67萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付收入1303.91萬元、一般公共預算專項收入3039.76萬元），存量資金財政重新安排15萬元，調(diào)整后結轉(zhuǎn)資金共計15萬元；全鎮(zhèn)一般性公共預算支出4358.67萬元，無結轉(zhuǎn)下年資金，當年收支平衡。

2023年全鎮(zhèn)政府性基金預算可支配收入12.35萬元；年初結轉(zhuǎn)結余0萬元，政府性基金預算支出12.35萬元，無結轉(zhuǎn)下年資金，當年收支平衡。

2023年，全鎮(zhèn)財政收支執(zhí)行情況正常，財政收支實現(xiàn)平衡，較好完成了批準的預算任務。

二、落實鎮(zhèn)人大預算執(zhí)行決議情況

? ? 2023年財政工作面臨整個大環(huán)境經(jīng)濟發(fā)展滯緩等各種挑戰(zhàn)與考驗的一年，也是轉(zhuǎn)變財政觀念，開創(chuàng)財政工作新局面的一年。一年來，我們著重抓了以下幾個方面的工作：

? ??（一）多措并舉，財政活力明顯改善。

? ? 2023年，為進一步提升鎮(zhèn)財政保障能力，增強發(fā)展后勁。一是保持同區(qū)財政局緊密聯(lián)系，果斷落實各項財政政策。二是同稅務部門加強溝通協(xié)作，不斷強化征管措施，做到應收盡收。三是通力協(xié)作部門加強招商引資力度，奠定了財政增收的基礎。四是繼續(xù)抓好政府性資源、資產(chǎn)的管理，充分利用閑置國有資產(chǎn)，落實閑置資產(chǎn)盤活這一舉措。

? ? （二）落實政策，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展向好。

2023年我鎮(zhèn)認真落實穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型的各項財政經(jīng)濟政策，發(fā)揮財政資金引導作用，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與發(fā)展，積極爭取中央、市級和區(qū)級扶持資金，我鎮(zhèn)財政工作穩(wěn)健前行。

（三）支出優(yōu)化，民生工作成效顯著。

2023年我鎮(zhèn)不斷優(yōu)化財政支出結構，在保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)的同時，積極籌措調(diào)度資金，進一步加大了對民生事業(yè)的投入力度，及時足額安排和撥付各項民生資金等重點支出。

（四）監(jiān)管有力，有力保障剛性支出。

2023年我鎮(zhèn)進一步強化財政資金管理，建立盤活存量資金長效機制，有效盤活財政存量資金。牢固樹立過緊日子思想，嚴肅財經(jīng)紀律，對新“三公經(jīng)費”等進行了嚴格規(guī)范，嚴禁新增政府債務，財政資金保障更加有力。

三、2024年鎮(zhèn)財政預算草案

（一）2024年財政工作指導思想。

? ? 2024年在黨的二十大精神指引下，鄉(xiāng)村振興縱深推進，做好各項財政工作意義重大。全鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續(xù)把建立新型財稅體制改革任務落到實處。將財政支持政策與產(chǎn)業(yè)、改革、區(qū)域政策協(xié)同配合；樹牢一盤棋意識，提高中長期財政持續(xù)保障能力，在財政統(tǒng)籌上謀求新突破；著力“開源、節(jié)流、保重、增效、風控”，推進財政工作上新臺階。

（二）2024年財政預算草案。

一般公共預算收支安排意見。

2024年，全鎮(zhèn)擬安排收入2753.86萬元。一般公共年初預算收入擬安排2728.14萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入1207.56萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入1520.58萬元；政府性基金預算收入擬安排25.72萬元。

2024年全鎮(zhèn)一般公共預算支出預算安排2728.14萬元，確保一般公共預算收支平衡，其中：

一般公共服務支出964.33萬元；

（2）?教育支出?8.79萬元

（3）文化體育與傳媒支出72.3萬元；

（4）社會保障和就業(yè)支出290.52萬元；

（5）衛(wèi)生與健康支出65.91萬元；

（6）節(jié)能環(huán)保支出16.2萬元

? ? （7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出334.98萬元；

? ? （8）農(nóng)林水支出707.98萬元；

（9）交通運輸支出92萬元；

（10）住房保障支出171.13萬元；

（11）災害防治及應急管理支出4萬元。

2. 政府性基金預算收支安排意見。

2024年政府性基金預算收入擬安排25.72萬元，2024年可支配政府性基金預算收入為25.72萬元，全鎮(zhèn)政府性基金預算支出安排25.72萬元，確保政府性基金預算收支平衡。其中：交通運輸支出12.35萬元；其他支出13.37萬元。

（三）2024年財政工作思路

2024年全鎮(zhèn)財政收支預算嚴格實行一體化管理，釋放鄉(xiāng)村振興活力，財政支出以穩(wěn)健為主，聚焦“六保”、“六穩(wěn)”，維護社會大局穩(wěn)定。一是持續(xù)優(yōu)化財政支出結構。堅持精打細算、勤儉辦事原則，繼續(xù)對一般性開支進行壓縮，繼續(xù)規(guī)范“三公經(jīng)費”管理，加強財政賬戶管理，加大存量資金盤活力度。二是嚴格項目資金管理。把保障和改善民生作為出發(fā)點和落腳點，確保重點支出力度不減的基礎上，做好資金的統(tǒng)籌安排。三是提升資金使用績效。以柑橘產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)為切入點，明確財政資金使用方向，重點圍繞產(chǎn)業(yè)示范帶發(fā)展、場鎮(zhèn)品質(zhì)提升、人居環(huán)境治理等方面，進一步提升資金使用績效，全面推進鄉(xiāng)村振興示范建設。

各位代表，在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政將進一步堅定信心、守正創(chuàng)新、真抓實干，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標任務，下大力氣重點抓好稅源培征、重點項目保障、總部經(jīng)濟招商，財政資金監(jiān)管，財審制度落實等工作，全力保運轉(zhuǎn)、保民生，促發(fā)展，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會大步前進。